4,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 300 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 300 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 296 246 Kč |
| Čerpání | 99,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 216 | 100,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 | 300 000 | 273 753 | 91,25 |
| Elektrická energie | 200 000 | 121 000 | 125 714 | 103,90 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000 | 150 000 | 123 448 | 82,30 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 121 472 | 121,47 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 100 000 | 102 216 | 102,22 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 80 000 | 87 607 | 109,51 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 55 000 | 55 000 | 58 239 | 105,89 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000 | 40 000 | 50 486 | 126,22 |
| Neinvestiční transfery obcím | 30 000 | 109 000 | 109 000 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 17 523 | 58,41 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 32 770 | 109,23 |
| Poštovní služby | 25 000 | 25 000 | 26 038 | 104,15 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000 | 20 000 | 16 243 | 81,22 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 000 | 17 000 | 16 372 | 96,31 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 | 8 000 | 458 | 5,73 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 21 528 | 430,56 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 5 594 | 111,88 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 581 | 11,62 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 1 600 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 3 364 | 0,00 |
| Cestovné | 0 | 0 | 2 024 | 0,00 |
| Celkem | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 296 246 | 99,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
