Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
1,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 200 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 928 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 775 812 Kč |
| Čerpání | 83,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 750 000 | 450 400 | 422 219 | 93,74 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 | 200 000 | 98 180 | 49,09 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 | 70 000 | 32 758 | 46,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 45 000 | 72 600 | 103 780 | 142,95 |
| Služby peněžních ústavů | 23 000 | 23 000 | 22 587 | 98,20 |
| Elektrická energie | 21 000 | 21 000 | -42 346 | -201,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 | 15 000 | 19 500 | 130,00 |
| Služby elektronických komunikací | 13 000 | 13 000 | -4 946 | -38,05 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 50,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | 13 111 | 131,11 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 300,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 10 000 | 16 385 | 163,85 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 | 5 000 | 8 421 | 168,42 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 4 128 | 82,56 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 205 | 4,10 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 736 | 24,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 35 920 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 0 | 10 174 | 0,00 |
| Celkem | 1 200 000 | 928 000 | 775 812 | 83,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
