4,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 800 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 876 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 829 500 Kč |
| Čerpání | 97,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 984 000 | 881 650 | 875 865 | 99,34 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 230 000 | 205 000 | 201 325 | 98,21 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 114 000 | 113 073 | 99,19 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 127 000 | 126 440 | 99,56 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 | 80 000 | 78 464 | 98,08 |
| Elektrická energie | 85 000 | 75 900 | 75 600 | 99,60 |
| Služby elektronických komunikací | 75 000 | 63 000 | 61 511 | 97,64 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 10 086 | 33,62 |
| Poštovní služby | 25 000 | 22 000 | 20 773 | 94,42 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 64 000 | 64 000 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 25 000 | 24 266 | 97,06 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 | 15 000 | 13 400 | 89,33 |
| Pohoštění | 10 000 | 2 000 | 1 984 | 99,20 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 | 6 000 | 1 386 | 23,10 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 2 187 | 43,74 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 500 | 410 | 82,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 0 | -72 | 0,00 |
| Cestovné | 0 | 18 500 | 18 492 | 99,96 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 9 800 | 9 791 | 99,91 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 53 000 | 52 850 | 99,72 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 55 000 | 54 553 | 99,19 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 5 000 | 4 724 | 94,48 |
| Potraviny | 0 | 0 | -201 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 50 | 16 | 32,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 15 000 | 14 977 | 99,85 |
| Celkem | 1 800 000 | 1 876 000 | 1 829 500 | 97,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
