Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5,14 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 200 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 200 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 014 504 Kč |
| Čerpání | 167,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 768 400 | 768 400 | 571 910 | 74,43 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 | 200 000 | 145 813 | 72,91 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 | 70 000 | 43 736 | 62,48 |
| Ostatní osobní výdaje | 45 000 | 45 000 | 74 794 | 166,21 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 25 000 | 25 000 | 30 050 | 120,20 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 20 000 | 5 648 | 28,24 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 3 000 | 15,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 15 000 | 6 451 | 43,01 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 10 000 | 1 380 | 13,80 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000 | 10 000 | 36 292 | 362,92 |
| Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 000 | 12 638 | 157,98 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 | 5 000 | 4 512 | 90,24 |
| Cestovné | 3 600 | 3 600 | 11 076 | 307,67 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0 | 0 | 1 605 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 0 | 48 000 | 0,00 |
| Poštovní služby | 0 | 0 | -10 696 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 13 059 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 0 | 984 000 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | 22 488 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 0 | 4 080 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 4 668 | 0,00 |
| Celkem | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 014 504 | 167,88 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
