6,32 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 900 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 891 289 Kč |
Čerpání | 99,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 920 000 | 920 000 | 921 841 | 100,20 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 220 000 | 220 000 | 228 192 | 103,72 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 122 000 | 122 000 | 124 496 | 102,05 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 120 000 | 100 000 | 99 667 | 99,67 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 82 814 | 103,52 |
Elektrická energie | 80 000 | 109 000 | 108 279 | 99,34 |
Služby elektronických komunikací | 75 000 | 75 000 | 72 627 | 96,84 |
Neinvestiční transfery obcím | 70 000 | 95 000 | 95 000 | 100,00 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 43 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Poštovní služby | 25 000 | 25 000 | 20 072 | 80,29 |
Nákup ostatních služeb | 25 000 | 45 000 | 46 059 | 102,35 |
Cestovné | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 20 000 | 16 756 | 83,78 |
Ochranné pomůcky | 17 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 | 24 000 | 23 300 | 97,08 |
Služby peněžních ústavů | 15 000 | 15 000 | 15 087 | 100,58 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 940 | 18,80 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 2 108 | 42,16 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 50,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 6 633 | 0,00 |
Pohoštění | 0 | 0 | 888 | 0,00 |
Léky a zdravotnický materiál | 0 | 17 000 | 18 605 | 109,44 |
Opravy a udržování | 0 | 5 000 | 6 425 | 128,50 |
Celkem | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 891 289 | 99,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021