3,67 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 900 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 102 814 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 098 197 Kč |
| Čerpání | 99,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 625 000 | 676 314 | 707 258 | 104,58 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 145 000 | 208 000 | 207 628 | 99,82 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | 63 000 | 62 355 | 98,98 |
| Ostatní osobní výdaje | 18 000 | 78 500 | 38 925 | 49,59 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 15 000 | 11 798 | 78,65 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 14 800 | 148,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 15 500 | 15 230 | 98,26 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 8 000 | 16 550 | 16 550 | 100,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 6 000 | 5 442 | 90,70 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 7 520 | 150,40 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000 | 5 000 | 1 900 | 38,00 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 120,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 0 | 4 402 | 0,00 |
| Poštovní služby | 0 | 450 | 429 | 95,33 |
| Opravy a udržování | 0 | 500 | 360 | 72,00 |
| Celkem | 900 000 | 1 102 814 | 1 098 197 | 99,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
