Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
16,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 050 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 975 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 954 512 Kč |
| Čerpání | 99,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 850 000 | 1 275 000 | 1 407 837 | 110,42 |
| Nákup ostatních služeb | 372 000 | 161 627 | 155 748 | 96,36 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 | 350 000 | 202 968 | 57,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 | 250 000 | 334 908 | 133,96 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 200 000 | 200 000 | 169 554 | 84,78 |
| Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 164 000 | 374 373 | 374 373 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 150 000 | 57 560 | 38,37 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 91 000 | 90 366 | 99,30 |
| Opravy a udržování | 120 000 | 27 000 | 13 459 | 49,85 |
| Pozemky | 94 000 | 94 000 | 101 550 | 108,03 |
| Cestovné | 85 000 | 85 000 | 86 166 | 101,37 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 131 720 | 164,65 |
| Plyn | 42 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 10 094 | 33,65 |
| Elektrická energie | 30 000 | 120 000 | 119 174 | 99,31 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 22 000 | 84 000 | 83 769 | 99,73 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 15 000 | 19 518 | 130,12 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 | 15 000 | 10 790 | 71,93 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 | 12 000 | 12 668 | 105,57 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 5 800 | 58,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 4 718 | 94,36 |
| Služby peněžních ústavů | 3 000 | 3 000 | 16 578 | 552,60 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 000 | 1 000 | 726 | 72,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 0 | 2 664 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 1 542 000 | 1 541 804 | 99,99 |
| Celkem | 3 050 000 | 4 975 000 | 4 954 512 | 99,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
