Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
9,31 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 250 794 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 617 510 Kč |
| Čerpání | 85,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 1 350 000 | 1 317 261 | 97,57 |
| Nákup ostatních služeb | 382 000 | 245 457 | 160 792 | 65,51 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 | 350 000 | 230 061 | 65,73 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 | 342 000 | 341 180 | 99,76 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 178 000 | 198 865 | 198 865 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 150 000 | 59 350 | 39,57 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 | 150 000 | 36 090 | 24,06 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 150 000 | 97 595 | 65,06 |
| Opravy a udržování | 120 000 | 120 000 | 89 829 | 74,86 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 107 000 | 106 216 | 99,27 |
| Cestovné | 80 000 | 81 000 | 80 392 | 99,25 |
| Pozemky | 50 000 | 50 000 | 3 251 | 6,50 |
| Plyn | 42 000 | 42 000 | 31 886 | 75,92 |
| Elektrická energie | 30 000 | 30 000 | 29 197 | 97,32 |
| Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 22 000 | 43 128 | 21 128 | 48,99 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 | 15 000 | 10 061 | 67,07 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 15 000 | 4 578 | 30,52 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000 | 22 000 | 21 664 | 98,47 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 | 12 000 | 11 884 | 99,03 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 12 000 | 10 000 | 83,33 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Potraviny | 2 000 | 2 000 | 155 | 7,75 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 3 000 | 2 622 | 87,40 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 140 | 140 | 100,00 |
| Stavby | 0 | 754 794 | 752 903 | 99,75 |
| Služby školení a vzdělávání | 0 | 410 | 410 | 100,00 |
| Celkem | 3 000 000 | 4 250 794 | 3 617 510 | 85,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
