3,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 800 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 800 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 619 269 Kč |
| Čerpání | 89,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 943 500 | 943 500 | 867 533 | 91,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 220 000 | 220 000 | 213 527 | 97,06 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 110 000 | 110 000 | 102 721 | 93,38 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 87 843 | 87,84 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 | 90 000 | 77 991 | 86,66 |
| Služby elektronických komunikací | 70 000 | 70 000 | 68 067 | 97,24 |
| Elektrická energie | 60 000 | 60 000 | 79 269 | 132,12 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 000 | 16 095 | 40,24 |
| Poštovní služby | 30 000 | 30 000 | 18 903 | 63,01 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | 26 330 | 131,65 |
| Potraviny | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 93,33 |
| Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 5 656 | 56,56 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 2 190 | 43,80 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 1 640 | 32,80 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 | 1 500 | 4 368 | 291,20 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | 13 446 | 0,00 |
| Pohoštění | 0 | 1 000 | 690 | 69,00 |
| Celkem | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 619 269 | 89,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
