52,26 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 100 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 593 872 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 815 800 Kč |
| Čerpání | 89,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 500 000 | 19 240 061 | 16 237 222 | 84,39 |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 600 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 0 | 36 019 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 1 509 564 | 1 509 564 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 253 942 | 253 942 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 3 690 056 | 3 690 056 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 151 602 | 188 979 | 124,65 |
| Úroky vlastní | 0 | 0 | 64 815 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 482 225 | 504 995 | 104,72 |
| Nákup ostatních služeb | 0 | 71 620 | 109 606 | 153,04 |
| Programové vybavení | 0 | 78 602 | 78 602 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 16 200 | 42 000 | 259,26 |
| Celkem | 4 100 000 | 27 593 872 | 24 815 800 | 89,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
