1,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 600 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 830 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 828 831 Kč |
| Čerpání | 99,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 406 000 | 568 000 | 567 741 | 99,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 96 000 | 148 000 | 147 618 | 99,74 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 40 000 | 32 320 | 80,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 32 000 | 31 168 | 97,40 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 8 000 | 8 000 | 5 990 | 74,88 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 500 | 7 500 | 8 818 | 117,57 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 6 000 | 1 869 | 31,15 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000 | 5 000 | 1 660 | 33,20 |
| Cestovné | 3 600 | 3 600 | 3 300 | 91,67 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 3 000 | 7 533 | 251,10 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 2 500 | 2 500 | 10 819 | 432,76 |
| Služby elektronických komunikací | 2 400 | 6 400 | 7 495 | 117,11 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | 2 500 | 0,00 |
| Celkem | 600 000 | 830 000 | 828 831 | 99,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
