Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
7,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 227 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 627 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 611 274 Kč |
| Čerpání | 99,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 1 150 000 | 1 147 609 | 99,79 |
| Stavby | 696 000 | 76 000 | 75 774 | 99,70 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 | 275 000 | 294 514 | 107,10 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 200 000 | 317 085 | 158,54 |
| Nákup ostatních služeb | 160 000 | 360 000 | 356 169 | 98,94 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 150 000 | 150 000 | 61 128 | 40,75 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 | 200 000 | 198 426 | 99,21 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 150 000 | 96 166 | 64,11 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 128 000 | 127 285 | 99,44 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 116 487 | 116,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 127 000 | 126 397 | 99,53 |
| Cestovné | 80 000 | 80 000 | 59 784 | 74,73 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 75 000 | 75 000 | 72 116 | 96,15 |
| Elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 34 813 | 69,63 |
| Plyn | 41 000 | 41 000 | 40 302 | 98,30 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 000 | 12 000 | 11 934 | 99,45 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000 | 12 000 | 9 000 | 75,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 6 000 | 13 239 | 220,65 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 4 750 | 95,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 5 000 | 17 871 | 357,42 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 166,67 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 1 025 | 51,25 |
| Potraviny | 0 | 0 | 1 855 | 0,00 |
| Pozemky | 0 | 420 000 | 417 964 | 99,52 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | 3 181 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 0 | 910 | 0,00 |
| Zemědělské pachtovné | 0 | 0 | 490 | 0,00 |
| Celkem | 3 227 000 | 3 627 000 | 3 611 274 | 99,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
