7,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 600 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 100 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 059 185 Kč |
| Čerpání | 98,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 850 000 | 850 000 | 782 099 | 92,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 221 000 | 221 000 | 203 834 | 92,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 103 000 | 103 000 | 118 959 | 115,49 |
| Elektrická energie | 100 000 | 100 000 | 54 915 | 54,92 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000 | 80 000 | 95 152 | 118,94 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 80 000 | 65 600 | 82,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 74 966 | 93,71 |
| Neinvestiční transfery obcím | 30 000 | 30 000 | 12 000 | 40,00 |
| Poštovní služby | 30 000 | 30 000 | 29 278 | 97,59 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 | 15 000 | 13 295 | 88,63 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 4 760 | 95,20 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 3 550 | 71,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 0 | 17 783 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 0 | 1 416 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | 13 344 | 0,00 |
| Potraviny | 0 | 0 | 17 195 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 450 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 | 0 | 7 248 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0 | 10 000 | 13 393 | 133,93 |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 0 | 0 | 3 324 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 0 | 382 000 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 0 | 103 745 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 40 000 | 39 829 | 99,57 |
| Celkem | 1 600 000 | 2 100 000 | 2 059 185 | 98,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
