Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
9,49 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 050 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 973 396 Kč |
Skutečné čerpání | 2 715 589 Kč |
Čerpání | 91,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 1 250 000 | 2 173 396 | 1 839 334 | 84,63 |
Elektrická energie | 250 000 | 250 000 | 229 293 | 91,72 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 170 000 | 170 000 | 136 500 | 80,29 |
Nákup ostatních služeb | 145 000 | 145 000 | 273 636 | 188,71 |
Opravy a udržování | 145 000 | 145 000 | 108 754 | 75,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 40 000 | 40 000 | 35 241 | 88,10 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 25 000 | 2 157 | 8,63 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 | 15 000 | 12 686 | 84,57 |
Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 5 077 | 101,54 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 | 5 000 | 5 005 | 100,10 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 0 | 62 776 | 0,00 |
Nájemné | 0 | 0 | 5 130 | 0,00 |
Celkem | 2 050 000 | 2 973 396 | 2 715 589 | 91,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018