Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
16,96 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 874 800 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 854 585 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 852 272 Kč |
| Čerpání | 99,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 302 800 | 1 302 800 | 230 145 | 17,67 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000 | 1 370 400 | 1 370 391 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 375 000 | 375 000 | 252 034 | 67,21 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 | 301 385 | 523 123 | 173,57 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 | 250 000 | 344 390 | 137,76 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 180 000 | 180 000 | 147 422 | 81,90 |
| Stavby | 100 000 | 100 000 | 1 046 736 | 1046,74 |
| Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 100 000 | 81 333 | 81,33 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 123 982 | 154,98 |
| Cestovné | 60 000 | 60 000 | 67 390 | 112,32 |
| Plyn | 50 000 | 50 000 | 30 722 | 61,44 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 98 000 | 97 840 | 99,84 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 90 111 | 300,37 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 25 000 | 25 000 | 10 498 | 41,99 |
| Elektrická energie | 25 000 | 25 000 | 43 840 | 175,36 |
| Pozemky | 25 000 | 25 000 | 10 750 | 43,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 12 000 | 12 000 | 16 704 | 139,20 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 10 657 | 106,57 |
| Nájemné | 0 | 0 | 490 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | 4 266 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 1 230 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 460 000 | 300 864 | 65,41 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 8 000 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 100 | 0,00 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 0 | 32 957 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 | 0 | 1 357 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 1 758 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | 2 359 | 0,00 |
| Potraviny | 0 | 0 | 823 | 0,00 |
| Celkem | 3 874 800 | 4 854 585 | 4 852 272 | 99,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
