7,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 613 200 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 608 486 Kč |
| Čerpání | 99,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 750 000 | 750 000 | 764 877 | 101,98 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000 | 190 000 | 188 241 | 99,07 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 98 796 | 98,80 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000 | 80 000 | 78 408 | 98,01 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 80 000 | 78 859 | 98,57 |
| Elektrická energie | 80 000 | 80 000 | 101 903 | 127,38 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 | 75 000 | 67 770 | 90,36 |
| Neinvestiční transfery obcím | 30 000 | 30 000 | 26 000 | 86,67 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 23 000 | 31 000 | 31 391 | 101,26 |
| Poštovní služby | 20 000 | 20 000 | 24 389 | 121,95 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 15 000 | 7 390 | 49,27 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000 | 115 000 | 111 574 | 97,02 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 | 15 000 | 13 148 | 87,65 |
| Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 2 475 | 24,75 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000 | 6 000 | 2 722 | 45,37 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 1 200 | 24,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 1 060 | 21,20 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 1 090 | 109,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 5 200 | 5 198 | 99,96 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | 1 901 | 0,00 |
| Potraviny | 0 | 0 | 94 | 0,00 |
| Celkem | 1 500 000 | 1 613 200 | 1 608 486 | 99,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2017
