2,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 400 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 525 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 524 175 Kč |
| Čerpání | 99,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 235 000 | 360 000 | 352 323 | 97,87 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 000 | 55 000 | 92 153 | 167,55 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 33 174 | 110,58 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 23 352 | 116,76 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 15 000 | 5 674 | 37,83 |
| Elektrická energie | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 6 000 | 6 104 | 101,73 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 4 279 | 71,32 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 4 000 | 4 000 | 4 997 | 124,93 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 120,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 635 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0 | 0 | 815 | 0,00 |
| Poštovní služby | 0 | 0 | -2 931 | 0,00 |
| Celkem | 400 000 | 525 000 | 524 175 | 99,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2017
