Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
15,95 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 922 100 Kč |
Upravený rozpočet | 3 477 100 Kč |
Skutečné čerpání | 3 465 757 Kč |
Čerpání | 99,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 980 000 | 980 000 | 1 166 956 | 119,08 |
Nákup ostatních služeb | 250 000 | 280 000 | 366 427 | 130,87 |
Opravy a udržování | 250 000 | 250 000 | 200 253 | 80,10 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 | 250 000 | 257 812 | 103,12 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 250 000 | 250 000 | 35 398 | 14,16 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 350 000 | 362 462 | 103,56 |
Stroje, přístroje a zařízení | 121 100 | 121 100 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 100 000 | 177 000 | 178 606 | 100,91 |
Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 100 000 | 106 199 | 106,20 |
Cestovné | 80 000 | 80 000 | 56 917 | 71,15 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 135 732 | 169,67 |
Elektrická energie | 55 000 | 55 000 | 26 092 | 47,44 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 100 000 | 152 638 | 152,64 |
Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 73 838 | 147,68 |
Plyn | 50 000 | 50 000 | 45 709 | 91,42 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 20 000 | 16 748 | 83,74 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 26,67 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 7 126 | 71,26 |
Služby peněžních ústavů | 7 000 | 7 000 | 6 677 | 95,39 |
Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Potraviny | 1 000 | 1 000 | 629 | 62,90 |
Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 1 000 | 615 | 61,50 |
Pevná paliva | 0 | 0 | 6 899 | 0,00 |
Stavby | 0 | 57 000 | 56 280 | 98,74 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 2 859 | 0,00 |
Pozemky | 0 | 191 000 | 190 050 | 99,50 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 4 947 | 0,00 |
Nájemné | 0 | 0 | 490 | 0,00 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | 3 148 | 0,00 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 | 0 | 250 | 0,00 |
Celkem | 2 922 100 | 3 477 100 | 3 465 757 | 99,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2017