Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
15,95 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 922 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 477 100 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 465 757 Kč |
| Čerpání | 99,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 980 000 | 980 000 | 1 166 956 | 119,08 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 | 250 000 | 257 812 | 103,12 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 250 000 | 250 000 | 35 398 | 14,16 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000 | 280 000 | 366 427 | 130,87 |
| Opravy a udržování | 250 000 | 250 000 | 200 253 | 80,10 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 350 000 | 362 462 | 103,56 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 121 100 | 121 100 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 100 000 | 177 000 | 178 606 | 100,91 |
| Pohonné hmoty a maziva | 100 000 | 100 000 | 106 199 | 106,20 |
| Cestovné | 80 000 | 80 000 | 56 917 | 71,15 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 135 732 | 169,67 |
| Elektrická energie | 55 000 | 55 000 | 26 092 | 47,44 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 73 838 | 147,68 |
| Plyn | 50 000 | 50 000 | 45 709 | 91,42 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 100 000 | 152 638 | 152,64 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 20 000 | 16 748 | 83,74 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 26,67 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 7 126 | 71,26 |
| Služby peněžních ústavů | 7 000 | 7 000 | 6 677 | 95,39 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Potraviny | 1 000 | 1 000 | 629 | 62,90 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 1 000 | 615 | 61,50 |
| Pozemky | 0 | 191 000 | 190 050 | 99,50 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 4 947 | 0,00 |
| Nájemné | 0 | 0 | 490 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | 3 148 | 0,00 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 | 0 | 250 | 0,00 |
| Pevná paliva | 0 | 0 | 6 899 | 0,00 |
| Stavby | 0 | 57 000 | 56 280 | 98,74 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 2 859 | 0,00 |
| Celkem | 2 922 100 | 3 477 100 | 3 465 757 | 99,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2017
